Weryfikacja załączników. Pliki nie zawierające danych faktury zostają odrzucone a te które zawierają, przyjęte do dalszego przetwarzania. Na podstawie każdego z nich generowany jest ustrukturyzowany plik JSON z danymi potrzebnymi do wstawienia faktury do systemu ERP. Z każdej faktury wydobywane je m.in. data sprzedaży, termin platnosci oraz informację czy faktura jest opłacona. Jeśli choć jeden jej załącznik zostanie zweryfikowany jako faktura, wiadomość przenoszona jest do folderu iMAP "doWProwadzenia", w przeciwnym przypadku do "doSprawdzenia". W przypadku przetwarzania faktury wrzuconej do folderu ręcznie akcje dotyczące przetwarzania skrzynki mailowej nie są wykonywane. Wymagany plik dodatkowy z instrukcjami AI do pobrania razem z umiejętnością.
Kategorie: