Wprowadzanie faktur do ERP (tu Systim). Ustrukturyzowane pliki JSON zawierające dane poszczególnych faktur konwertowane są na format wymagany przez API Systim i wprowadzane po kolei do systemu. Jeśli kontrahent nie istnieje jest on dodawany przed wprowadzeniem faktury. Gdy operacja się powiedzie faktury i wiadomości z których pochodzą przenoszone są do wprowadzonych, w przypadku niepowodzenia do przetworzenia manualnego. Gdy faktura została wrzucona ręcznie do folderu akcje dotyczące przetwarzania skrzynki mailowej nie sa wykonywane. Do Systim przekazywany jest jeden parametr dodatkowy - data sprzedaży - który trzeba w ustwieniach Systim zdefiniować. Wymagany plik dodatkowy z instrukcjami AI do pobrania razem z umiejętnością.
Kategorie: